工作职责：1、 负责存货购进、发出、结存核算，每月与存货管理部门核对存货明细，保证明细账与总账相符；
2、负责与客户、供应商的往来对账及往来管理；
3、负责公司购进合同文件的整理，归类，建档工作；
4、汇总出纳所有的收付款凭证，审核凭证，登录明细账总账，出具财务报表。
5、核算销售助理开单销售提成、区域销量的统计；核算部分工资
6、核实厂家返利情况，并且总结进货量；预算下年进货情况，进行数据分析拟定销量任务

工作职责：1.负责公司日常现金的收支及核对。
2.负责往来银行账的处理，支票业务，每月回单、利息单等银行业务。
3.每日网上查询各银行交易动态并及时登记现金、银行等日记账和管理台帐。
4.负责日常单据的报销并核对单据的合法性、准确性及后续整理。
5.负责每月公司会计凭证的编制，审核、装订及保管各类会计凭证。
6.负责每月工资表的编制及工资的发放。
7.负责每月税务账的编制及申报纳税。
8.负责按期完成年、季、月度财务报表的编制，做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符。
9.负责发票的领购及开具。
10.一年一次的所得税汇算及公司各种资质的变更年检等工作。
11.负责报表、凭证、档案、合同、公司印章、资质等各种重要资料的保管及财务涉及的所有其他工作。
12.新公司的注册、变更、注销等一系列工作。

工作职责：1、 将各种票据及时准确入账，定期与业务部门及业务单位进行余额核对，确保往来科目余额的准确性。
2、督促业务部门及时清理外欠款项。
3、定期对长期应收款项进行分析整理，将数据及时提交财务经理，做好货款清理回收的基础工作。
4、把握税收政策的最新动态，按照税务部门的要求，准确填制各种税务报表，及时进行纳税申报的业务处理；
5、将税收业务票据进行准确的入账处理；
6、做好税收资料的登记管理工作。
7、期末及时出具各种财务报表，核对无误后提交财务主管领导；
8、对业务范围内的帐套数据进行整体把控，及时改正不合理的账务处理，提高财务信息的质量；
9、对自己业务范围内的账户纳税情况进行统筹分析，确保公司税收结构的合理性；
10、将进项发票按月度进行统计管理，并及时将进项的增值税专用发票进行认证抵扣；按业务部门的要求，及时准确开具各种销售发票，并及时进行入账处理.
11、配合业务部门进行相关申报项目的外部审计工作。