工作职责：1.员工入职、离职手续的办理、档案管理2.办公用品的监管，每月考勤报表的制作，公司会议的组织及纪要
3.每日做好车间各工序的耗用、产量等数据的统计工作，确保数据真实、准确、及时。月末根据日报汇总做出月报统计

工作职责：1.严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。

2.熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时

工作职责：负责校内的咨询和接待工作，为客户提供关于学校文化、教育理念课程特色及师资方面的介绍，并根据客户的具体需求为客户提供周到、细致的咨询解答，及帮助客户完成报名等一系列入学手续。通过和家长、学员沟通，了解家长的些意见和需求，并及时反馈给校区及教学主管理；协助所属校区及市场部主管完成学校安排给信息处理、规整等其他相关工作。
1、校区环境的日常监督；
2、电话咨询接待、来访接待；
3、校区日常费用的收取；
4、新学员前测的接待及指定；
5、对老学员的日常回访及教师日常回访监督；
6、信息报表的制作与上报；
7、协助校区主管进行日常管理工作；
8、日常市场活动的配合及参与；
9、校区信息的整理与管理；
10、配合学校老师完成学校各项工作。

工作职责：营业区内指定台区低压用电客户的抄表、查核、提醒缴费、催费、送达停电通电、停复电以及抄表区域内客户线损管理协助工作、卡扣微信费控的推广等。

工作职责：1、 负责接收相关部门下发的项目外购件清单、图纸，再进行传阅、分类、归档并建立详细台账。
2、 负责提醒采购员及时填写采购审批单的询价、比价表,并收集汇总审批表，再集中提交给生产部→市场部→技术部领导复核签字工作，最后由总经理审批确认。
3、 汇编《外购件采购进度表》，负责跟进采购员项目合同订购是否有遗漏情况。待合同到后进行编号，按材料分类录入电子合同台账，并将合同放入文件盒内（封面标识年份和合同编号）入柜保存，便于大家查阅、使用。
4、 负责收集外购件进场均提供的相关（合格证、证书、检验报告等）质量证明文件和《送检单》，并汇总各采购员每天的外购件到货的数量、日期、合同号等各种信息，对部门台账共享文件夹的数据适时更新及维护。
5、 负责收集、审核发票。发票入账流程：打印《发票审批单》，同时附相应的采购合同、送货单、入库单，再经生产部-质保部-财务部领导签字核对审核方可入账。
6、 定期对合作的新、老供应商的基本信息资料进行更新、录入并考核、评估。
7、 以月为单位对本部门资金计划进行汇总并上报。
8、 以月为单位对本部门已付款的供应商、所属项目、发票情况进行汇总并上报。