1、 根据采购计划与合格供应商签订采购合同，在资金状况允许的情况下尽量集中批量采购以降低采购成本。同时确保采购的时间、数量、品质满足生产需求，保障生产正常。
2、 对外购货物的质量负全责，检验与使用中如发现质量问题应及时与供应商联系并向公司提出处理意见。让步接受物资必须由技术部与质管部门评审。
3、 月底编制各供应单位往来账款情况、采购成本月报表、下月度资金计划表等工作。
4、 每天对材料的供应状况、市场价格等信息进行收集、记录与分析，及时掌握即时价格，遇有异常波动应在第一时间汇报。
5、 建立客户资料库与供应商往来历史交易台帐并逐笔更新。结算货款需复核物、单、票相一致。
6、 不断开发新的供应商与市场上的替代性产品，以降低采购成本。
7、 对供应商的供货能力、信誉、产品性能等进行评定，为合格供方建立供货历史台帐(包括质量、价格、交期、付款周期等)。
8、 积极完成上级领导布置的其它各项任务，过程中需将工作进度及时汇报。